Fattura nr. 1104/2022 del 22/07/2022 - Materiale per PON 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-330 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole CUP E79J21006540006 - Ditta Artel srl
61.400,31
61.400,31
25/07/2022 30/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTEL S.R.L. (02773710278) Aggiudicatari: ARTEL S.R.L. (02773710278)
CAMPUSTORE- quota imponibile per acquisto materiali "Spazi e strumenti digitali per le STEM"
12.458,05
0,00
30/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Media Direct srl Campus Store (02409740244) Aggiudicatari: Media Direct srl Campus Store (02409740244)
Fattura nr. 88_22 del 15/06/2022 - Canone di noleggio mensile DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 hP PAGEWIDE 452DW Matricola: CN671DX06J
69,00
69,00
17/06/2022 28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938) Aggiudicatari: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
Pagamento fattura nr. 202/01 del 19/07/2022 - ProgettoLaboratorio di Psicomotricità
4.550,00
4.550,00
21/07/2022 26/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02157480266) Aggiudicatari: LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02157480266)
Fattura nr. 204/2022 - Riparazione lavapavimenti 400 compact CUP E79J21012770001
104,50
104,50
24/05/2022 30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RZ SERVICE DI ROBERTO ZANCO (03347290268) Aggiudicatari: RZ SERVICE DI ROBERTO ZANCO (03347290268)
Fattura nr 1/PA del 5/4/2022 - Diamoci una mano: costruire alleanze nel mondo di oggi
2.042,04
2.042,04
09/05/2022 06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUCELLI dott. Federico -prof. in Scienze dell'Educazione- (MCLFRC68T21H823J) Aggiudicatari: MUCELLI dott. Federico -prof. in Scienze dell'Educazione- (MCLFRC68T21H823J)
Fattura nr. 2022SP000433 del 31/03/2022 - Taglierina + porta ombrelli + fogli protocollo
442,40
442,40
12/04/2022 13/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Fattura nr. FPA7/22 del 26/05/2022 - Servizio di consulenza/conferenza sui rischi di internet Progetto Naviga-mente
566,00
566,00
06/06/2022 01/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Edoardo Greco (05160890264) Aggiudicatari: Edoardo Greco (05160890264)
Fattura nr. 391-22 del 31/05/2022 - nr 1 Dizionario Albanese-Italiano per uso didattico
19,92
19,92
03/06/2022 01/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l (03641630268)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA ALLA DOGARESSA SNC (05018290261) Aggiudicatari: FARMACIA ALLA DOGARESSA SNC (05018290261)
Fattura nr. 98/2022 del 30/05/2022 18/05/2022 N.1 bus da San Biagio a Verona e ritorno
700,00
700,00
31/05/2022 17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Carraro E Tomasella SNC di Tomasella Elio (02216410262) Aggiudicatari: Carraro E Tomasella SNC di Tomasella Elio (02216410262)
SANITARI CESERO SRL-Pagamento fattura nr.2022030000007 del 28/11/2022 uscita materiale primo soccorso
G. EINAUDI EDITORE SPA- Pagamento fattura nr.CR-FT-009179 del 30/11/2022- 170 copie libro IL DIARIO DI HELGA
2.261,00
2.261,00
13/12/2022 15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G. EINAUDI EDITORE SPA (07022140011) Aggiudicatari: G. EINAUDI EDITORE SPA (07022140011)
PORTA 80 di GIUSEPPE RUBINATO-Pagamento fattura 280 del 13/12/2022 per acquisto cavi messa in sicurezza aula informatica/linguistica
38,00
38,00
14/12/2022 15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
WELL DONE SRL- Pagamento fattura n. 400/2022 del 30/09/2022 pulizie straordinarie vetri
1.860,00
1.860,00
10/10/2022 20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WELL DONE S.R.L. (04450120268) Aggiudicatari: WELL DONE S.R.L. (04450120268)
Fattura nr. V3-7883 del 09/03/2022 Colla a caldo Progetto Olmi. E' in sostituzione di un articolo erroneamente acquistato e rispedito indietro e per il quale la ditta ha emesso nota di accredito
31,85
31,85
31/03/2022 01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura nr. 7 del 28/04/2022 Materiale didattico (LIBRETTI E BATTERIE) per n. due laboratori progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021-67 Che bello, siamo a Scuola! CUP: E79J21002540007
600,00
600,00
20/05/2022 30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIUSEPPE BIDOGIA (04369510278) Aggiudicatari: GIUSEPPE BIDOGIA (04369510278)
Pagamento fattura n. ISE/81 del 27/09/2022 viaggio grotte di Oliero - Vianello G.
1.050,00
1.050,00
03/10/2022 20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIANELLO Giuseppe s.r.l. - viaggi e turismo (03738850266) Aggiudicatari: VIANELLO Giuseppe s.r.l. - viaggi e turismo (03738850266)
Ordine libri per Progetto Lettura Scuola Secondaria di I grado SB + Zenson
1.925,50
1.925,50
08/02/2022 22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASSARO LIBRI di Liberali G.Albino & C. s.a.s. (02360570267) Aggiudicatari: MASSARO LIBRI di Liberali G.Albino & C. s.a.s. (02360570267)
Fattura nr. 151PA22 del 21/04/2022 - Fornitura PON 13.1.2A FESRPON VE 2021 344 DITAL BOARD: Digitalizzazione amministrativa - CUP E79J21008360006: 3 PC SHC i5-11400 2,6GHZ 8GB SSD256B + 10 Monitor 24" + 8 tastiere + 8 mouse wireless + 1 Cavo Video d
3.756,00
3.756,00
02/05/2022 18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fornitecnica S.r.l. (00295900260) Aggiudicatari: Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Fattura nr. 65/FE del 13/04/2022 Progetto educazione affettività e sessualità Primarie e secondarie San Biagio e Zenson
4.028,00
4.028,00
15/07/2022 18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO SERVIZI FAMIGLIA SRL Impresa sociale (04232870271) Aggiudicatari: CENTRO SERVIZI FAMIGLIA SRL Impresa sociale (04232870271)
Porta 80 - Giuseppe Rubinato - Impegno per fornitura nr. 27 cuffie per monitor POC 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-344 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – CUP E79J21008360006
314,28
314,28
13/05/2022 28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
PELIZZON LUIGI SRL- Pagamento fattura n.2022VD000721 del 30/09/2022- materiale didattico/facile consumo
4.512,56
4.512,56
10/10/2022 17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
GRUPPO SPAGGIARI - Pagamento fattura 10530/fviac del 14/09/2022 Bergantini 2022
68,00
68,00
30/09/2022 20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
PORTA 80 GIUSEPPE RUBINATO- Pagamento fatture nr. 279 del 07/12/2022- assistenza informatica didattica 30 ore
1.000,00
1.000,00
12/12/2022 15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Acquisto PC Desktop completo con due monitor e scheda video con 4 uscite per postazione docente laboratorio informatica
1.088,20
1.088,20
10/01/2022 08/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Fattura nr. 2963/FVIFO del 31/05/2022 cod. TVME0006 - Formazione Adempimenti fiscali e previdenziali
84,00
84,00
13/06/2022 17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Fattura nr. 28 del 13/06/2022 - 79 Biglietti ingresso OASI di Cervara - Primaria Zenson di Piave
Fattura nr. FAE 13/E/22 guanti in nitrile Primaria Olmi
98,00
98,00
12/04/2022 13/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GROUPLUS SRL (04881310264) Aggiudicatari: GROUPLUS SRL (04881310264)
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA- Pagamento fattura nr. 5187/FVIFO del 30/11/2022- corso di formazione online le procedure di acquisto dei servizi per gite e viaggi
84,00
84,00
07/12/2022 07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Fattura nr. 132 del 26/03/2022 - Targa in PVC 30X40 e roller 200x85 - Pubblicità 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-89 Che bello, siamo tutti a Scuola! - CUP E79J21002520007
113,00
113,00
22/04/2022 26/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO COPIE QUADRIFOGLIO S.N.C. (02109250262) Aggiudicatari: CENTRO COPIE QUADRIFOGLIO S.N.C. (02109250262)
Fattura nr. 21001111-RJ del 31/12/2021 - Materiale di pulizia per SMS San Biagio di Callalta
154,23
154,23
20/01/2022 24/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICA SYSTEM S.r.l. (01973780263) Aggiudicatari: ICA SYSTEM S.r.l. (01973780263)
Fattura nr. PA/85 del 09/03/2022 pacchetto assistenza 10 ore su applicativi gestionali
450,00
450,00
31/03/2022 01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Fattura nr. 4/PA del 19/07/2022 Realizzazione del progetto attività motoria "L'ATLETICA VA A SCUOLA"
804,00
804,00
25/07/2022 26/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO - Cod. Fidal 352 - (94020460260) Aggiudicatari: A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO - Cod. Fidal 352 - (94020460260)
Fattura nr. 895 /PA del 31/05/2022 - TARGA IN FOREX DA MM.5 F.TO 30x40 E CONF.100 ETICHETTE POLIEST.6,4X3,3 CODICE PROGETTO PON 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-330 CUP E79J21006540006
299,00
299,00
14/06/2022 28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411) Aggiudicatari: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Fattura nr. 1/E/22 del 13/01/2022 - Mascherine FFP2 bianche per alunni e personale I.C.
118,00
118,00
27/01/2022 22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GROUPLUS SRL (04881310264) Aggiudicatari: GROUPLUS SRL (04881310264)
Fattura nr. FAE 17/E/22 del 04/04/2022 - Detergente Igienizzante Pavimenti per plessi Istituto.(Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto sostegni-bis - cup E79J21012770001)
144,24
144,24
26/04/2022 26/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GROUPLUS SRL (04881310264) Aggiudicatari: GROUPLUS SRL (04881310264)
Acquisto nr. 30 notebook ricondizionati per laboratori informatica SMS San Biagio di Callalta
12.360,00
12.360,00
10/01/2022 22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (03404910279) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (03404910279)
Fattura nr. 2/30 del 23/05/2022 - Evento "Parco dello Storga"
685,71
685,71
24/05/2022 07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNICA Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS (03715800268) Aggiudicatari: COMUNICA Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS (03715800268)
Fattura nr. 129 del 27-05-2022 nr. 3 licenze Office LTSC Standard 2021 + nr 2 Espasione licenza F-secure EPP
241,00
241,00
07/06/2022 17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Fattura nr. 266-22 del 14/04/2022 - nr 6 libri per plesso Infanzia
96,00
96,00
17/05/2022 19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l (03641630268)
ASSOCIAZIONE MUSICALE EMOZIONA LMENTE-Pagamento Fattura n.12 del 11/11/2022 BIDOGIA
9.000,00
9.000,00
11/11/2022 28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE MUSICALE EMOZIONA LMENTE (04237400272) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MUSICALE EMOZIONA LMENTE (04237400272)
Fattura nr. 4132/FVIAC del 27/04/2022 Registri e materiale per esami licenza e consigli di Interclasse - classe
364,50
364,50
03/06/2022 17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Fattura nr. 102 del 26-04-2022 - Licenze F-Secure per PC segreteria
162,00
162,00
17/05/2022 19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Ordine flaconi da 750 ML per pulizia banchi plessi I.C. San Biagio
232,50
232,50
20/01/2022 22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GROUPLUS SRL (04881310264) Aggiudicatari: GROUPLUS SRL (04881310264)
Fattura nr. 030-012662 del 02/05/2022 materiale per riparazione aspirapolvere
224,09
224,09
17/05/2022 20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963)
LICENZA GO TO MEET 02/02/2022 - 01/02/2023
189,00
189,00
19/01/2022 22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMARTECH SRL (05924490484) Aggiudicatari: SMARTECH SRL (05924490484)
Fattura nr. 200286 del 31/07/2022 Materiale di pulizia + carta igienica mini jumbo
1.700,65
1.700,65
09/08/2022 20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIOSAN SNC (04074290281) Aggiudicatari: STUDIOSAN SNC (04074290281)
Fattura nr. 7439/FVIAC del 17/06/2022 - Libretti assenze alunni a.s. 2022/2023
900,00
900,00
27/06/2022 18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Fattura nr. 159 del 01/06/2022 A/R San Biagio - Portegrandi classi 5A-B Primaria Cpl
400,00
400,00
07/06/2022 13/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARZI bus SERVICE srl (00176560266) Aggiudicatari: BARZI bus SERVICE srl (00176560266)
Fattura V3-14316 del 09/05/2022 - Materiale didattico facile consumo per SMS SB e Infanzia
154,46
154,46
09/05/2022 07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA- Pagamento fattura nr. 5817/FVIFO del 20/12/2022- corso di formazione online le procedure SIMOG CIG e adempimenti relativi al fascicolo virtuale dell'operatore economico
84,00
0,00
28/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Fattura V3-21325 del 22/07/2022 - Materiale didattico facile consumo sostegno secondaria Zenson di Piave
94,09
94,09
27/07/2022 25/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
EOLO SPA- Pagamento fattura nr. 2203249829 del 15/12/2022- plesso Fagarè
1.560,00
0,00
16/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EOLO SpA (02487230126) Aggiudicatari: EOLO SpA (02487230126)
Fattura nr. 128 del 17/05/2022 Fagarè Di Piave - Cison di Valmarino e ritorno.
900,00
900,00
10/06/2022 13/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARZI bus SERVICE srl (00176560266) Aggiudicatari: BARZI bus SERVICE srl (00176560266)
Fattura nr. 2022VD000577 del 31/07/2022 - Carta 80gr. A4 bianca per i plessi a.s. 2022-2023
927,00
927,00
10/08/2022 25/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Fattura nr. ISE/47 del 27/05/2022 - 25/05 VILLA FRASSANELLE ROVOLON PADOVA
450,00
450,00
03/06/2022 13/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIANELLO Giuseppe s.r.l. - viaggi e turismo (03738850266) Aggiudicatari: VIANELLO Giuseppe s.r.l. - viaggi e turismo (03738850266)
Fattura nr. 2022SP000229 del 28/02/2022 Materiale didattico facile consumo plesso di Fagarè
206,70
206,70
24/03/2022 01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
GROUPLUS-acquisto materiale sanitario/pulizie come da risorsa finanziaria ex art.36 comma 2
3.043,26
0,00
30/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GROUPLUS SRL (04881310264) Aggiudicatari: GROUPLUS SRL (04881310264)
Fattura nr. 15VP del 29/03/2022 Pubblicità - Targhe ed etichette adesive inventario PON 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-344 Digital board-CUP E79J21008360006
Fattura nr. 30000015/3 del 22/03/2022 - Asciuga tutto, rotoli carta igienica e salviette asciugamani
1.313,90
1.313,90
24/03/2022 01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULITALIA DUE S.P.A. - UNIPERSONALE (03272470240) Aggiudicatari: PULITALIA DUE S.P.A. - UNIPERSONALE (03272470240)
Fattura nr. 030-012975 del 04-05-2022 Materiale per il Progetto Primaria Olmi "Cittadini del futuro"
18,83
18,83
16/05/2022 19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963)
Acquisto aspirapolvere e liquidi Infanzia Spercenigo
157,61
157,61
17/02/2022 11/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIOSAN SNC (04074290281) Aggiudicatari: STUDIOSAN SNC (04074290281)
Fattura nr. 030-006452 del 07-03-2022 Materiale per il Progetto Primaria Olmi "Cittadini del futuro"
122,53
122,53
04/04/2022 13/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963)
Fattura nr. 517-22 del 13/07/2022 - Sussidiario IL MIO SYMBOOK 2
29,90
29,90
21/07/2022 26/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l (03641630268)
Fattura nr. 131 del 26/03/2022 - Targa in PVC 30X40 e roller 200x85 - Pubblicità POC 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021-67 Che bello, siamo a Scuola - CUP E79J21002540007
113,00
113,00
22/04/2022 26/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO COPIE QUADRIFOGLIO S.N.C. (02109250262) Aggiudicatari: CENTRO COPIE QUADRIFOGLIO S.N.C. (02109250262)
Fattura nr. PA/85 del 09/03/2022 pacchetto assistenza 10 ore su applicativi gestionali
450,00
450,00
31/03/2022 01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Fattura nr. V3-4042 del 02/02/2022 materiale didattico facile consumo Progetto Olmi
251,63
251,63
01/03/2022 11/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
MADISOFT SPA - Fattura nr. 0000002169/PA del 02/09/2022 Rinnovo applicativi Gestione presenze - Bacheche digitali - modulistica - Registro elettronico dal 01/09/2022 al 31/08/2023
2.050,00
2.050,00
01/12/2022 02/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
Fattura nr. 97/2022 del 30/05/2022 17/05/2022 N.1 bus da San Biagio a Castello di S. Pelagio, Arquà Petrarca (PD) e ritorno
700,00
700,00
31/05/2022 17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Carraro E Tomasella SNC di Tomasella Elio (02216410262) Aggiudicatari: Carraro E Tomasella SNC di Tomasella Elio (02216410262)
Fattura nr. 4/PA del 13/01/2022 - Mascherine FFP2 bianche per alunni e personale I.C.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Fattura nr. 21PAS0018766 del 31/12/2021 - Rinnovo Hosting Linux Basic dominio icsanbiagio.edu.it
28,99
28,99
20/01/2022 24/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.a. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.a. (04552920482)
Fattura 43/01 del 28/02/2022 - Contratto assistenza duplo DP220e
230,00
230,00
31/03/2022 01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Copy Line di P. Cernic & M. Casciano S.n.c. (03317300261) Aggiudicatari: Copy Line di P. Cernic & M. Casciano S.n.c. (03317300261)
Fattura nr. 120 del 13/05/2022 San Biagio di Callalta Verona A/R
650,00
650,00
10/06/2022 13/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARZI bus SERVICE srl (00176560266) Aggiudicatari: BARZI bus SERVICE srl (00176560266)
ERGONET-Pagamento fattura n. 432E del 11/11/2022- implementazione backup sito istituto
7,34
7,34
14/11/2022 28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ergonet srl (01871500565) Aggiudicatari: Ergonet srl (01871500565)
Fattura nr. 1022053221 del 03/03/2022 riepilogo consumi postali mese di GENNAIO 2022
258,71
258,71
24/03/2022 07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
BARZI SERVICE SRL-Pagamento fattura nr.439 del 21/11/2022 uscita (14/11/2022) da Fagarè a Treviso teatro alcuni e ritorno
400,00
400,00
01/12/2022 07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARZI bus SERVICE srl (00176560266) Aggiudicatari: BARZI bus SERVICE srl (00176560266)
Fattura nr. 1262/2022 del 31/08/2022 - Fornitura apparati attivi e materiale vario per cablatura e rete istituto - Ditta Artel srl
854,00
854,00
16/09/2022 30/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTEL S.R.L. (02773710278) Aggiudicatari: ARTEL S.R.L. (02773710278)
Fattura nr. 86 del 31/05/2022 - Servizio di trasporto Burano-Murano-Torcello
704,00
704,00
03/06/2022 13/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STEFANATO F.LLI di Stefanato Leodamante e C. s.n.c. - Turismo Fluviale - (01179400260) Aggiudicatari: STEFANATO F.LLI di Stefanato Leodamante e C. s.n.c. - Turismo Fluviale - (01179400260)
Fattura nr. 73 del 30/05/2022 - Servizio di trasporto Burano-Murano-Torcello
1.782,00
1.782,00
03/06/2022 13/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STEFANATO F.LLI di Stefanato Leodamante e C. s.n.c. - Turismo Fluviale - (01179400260) Aggiudicatari: STEFANATO F.LLI di Stefanato Leodamante e C. s.n.c. - Turismo Fluviale - (01179400260)
CHUBB EUROPEAN GROUP SE- Pagamento fattura nr. 2022BENA005004456 DEL 10/12/2022- integrazione assicurazione BENACQUISTA
81,90
81,90
12/12/2022 15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Chubb European Group SE (04124720964) Aggiudicatari: Chubb European Group SE (04124720964)
Fattura nr. 450 del 30/03/2022 materiale di cancelleria uffici segreteria
177,61
177,61
12/04/2022 13/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264) Aggiudicatari: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264)
GLI ALCUNI - COMPAGNIA TEATRALE-Pagamento Fattura n.54/PA del 14/11/2022
415,00
415,00
28/11/2022 28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLI ALCUNI - Associazione Culturale Teatrale (80021700267) Aggiudicatari: GLI ALCUNI - Associazione Culturale Teatrale (80021700267)
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Pagamento Fattura n.6532/FVIDF del 11/11/2022 - materiale cancelleria uffici
938,02
938,02
16/11/2022 28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Fattura NR. 22PAS0003190 del 14/03/2022 - Rinnovo dominio ic-sanbiagio.it fino al 06/03/2023
9,99
9,99
31/03/2022 01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.a. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.a. (04552920482)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Copy Line di P. Cernic & M. Casciano S.n.c. (03317300261) Aggiudicatari: Copy Line di P. Cernic & M. Casciano S.n.c. (03317300261)
PORTA 80 GIUSEPPE RUBINATO-Pagamento Fattura n.243 del 31/10/2022 -amministratore di rete e assistenza segreteria 1 anno
1.000,00
1.000,00
08/11/2022 17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O) Aggiudicatari: Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Fattura nr. 449 del 30/03/2022 Materiale didattico di cancelleria facile consumo primaria Zenson di Piave
206,59
206,59
12/04/2022 13/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264) Aggiudicatari: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264)
Fattura nr. 2965/PA del 11/01/2022 - Rinnovo assistenza e manutenzione applicativi ARGO - Anno 2022
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Pagamento fattura n.3432/FVIFO del 16/09/2022 corso di formazione live "gli acquisti digitali delle scuole anche alla luce delle nuove funzioni MEPA(16/09/2022)
84,00
84,00
03/10/2022 20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Fattura nr. 3000049/3 del 29/07/2022 Materiale di pulizia + carta igienica + salviette lavamani e Scottex
4.877,96
4.877,96
09/08/2022 20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULITALIA DUE S.P.A. - UNIPERSONALE (03272470240) Aggiudicatari: PULITALIA DUE S.P.A. - UNIPERSONALE (03272470240)
BARZI SERVICE SRL- Pagamento Fattura nr. 462 del 05/12/2022- uscita didattica da Zenson a San Donà
200,00
200,00
13/12/2022 15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARZI bus SERVICE srl (00176560266) Aggiudicatari: BARZI bus SERVICE srl (00176560266)
Fattura nr. ISE/58 del 14/06/2022 - Primaria Zenson A/R Zenson di Piave - Oasi di Cervara Quinto
800,00
800,00
15/06/2022 01/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIANELLO Giuseppe s.r.l. - viaggi e turismo (03738850266) Aggiudicatari: VIANELLO Giuseppe s.r.l. - viaggi e turismo (03738850266)
Servizi di trasporto per Progetto PON 10.2.2A - E79J21002520007 A/R SMS Zenson di P. - S. Biagio di Callalta - Laboratorio Teatro 2 da ottobre a dicembre 2021
3.000,00
3.000,00
26/01/2022 25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIANELLO Giuseppe s.r.l. - viaggi e turismo (03738850266) Aggiudicatari: VIANELLO Giuseppe s.r.l. - viaggi e turismo (03738850266)
Impegno per acquisto attrezzature sportive per Progetto "Giornate dello Sport"
402,97
402,97
19/05/2022 30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA S.r.l. unipersonale (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA S.r.l. unipersonale (11005760159)
CENTRO COPIE QUADRIFOGLIO- Pagamento fattura nr. 576 del 28/12/2022 acquisto etichette banner iscrizioni
75,00
0,00
29/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO COPIE QUADRIFOGLIO S.N.C. (02109250262) Aggiudicatari: CENTRO COPIE QUADRIFOGLIO S.N.C. (02109250262)
Fattura nr. 7/PA del 15/06/2022 - Progetto "Philosophy for Children" all'interno del PTOF classi 4^ Scuole Primarie di San Biagio, Olmi, Cavrie, Fagarè e Zenson di Piave
1.200,00
1.200,00
16/06/2022 28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROPOSITI DI FILOSOSOFIA S.N.C. di Casarin P., Bevilacqua S. & C. (09521370966) Aggiudicatari: PROPOSITI DI FILOSOSOFIA S.N.C. di Casarin P., Bevilacqua S. & C. (09521370966)
Fattura nr. 2022 58 del 01/06/2022 - Formazione AID - Campus Informatica
701,00
701,00
07/06/2022 13/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA (04344650371) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA (04344650371)
Impegno per acquisto attrezzature sportive per Progetto "Giornate dello Sport"
394,00
394,00
05/05/2022 30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMOSPORT SRL (04361530266) Aggiudicatari: PROMOSPORT SRL (04361530266)
Fattura nr. 124E del 08/03/2022 Rinnovo database sito dell'Istituto + backup
70,00
70,00
04/04/2022 13/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ergonet srl (01871500565) Aggiudicatari: Ergonet srl (01871500565)
Acquisto 10 tablet per alunni di sostegno con IVA agevolata al 4%
1.100,00
1.100,00
03/12/2021 24/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (03404910279) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (03404910279)
Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa - [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a - Dott. Pasqual Matteo
20.000,00
20.000,00
30/12/2021 25/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATTEO PASQUAL (04432840272) Aggiudicatari: MATTEO PASQUAL (04432840272)
Pagamento fattura nr. 20214E34129 del 13/12/2021 nr. 2 registri contratti mod 1320
21,60
21,60
21/12/2021 24/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Fattura nr. 448 del 23/12/2021 - Numeri e scritte adesive da applicare sui banner open day - iscrizioni
70,00
70,00
28/12/2021 24/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO COPIE QUADRIFOGLIO S.N.C. (02109250262) Aggiudicatari: CENTRO COPIE QUADRIFOGLIO S.N.C. (02109250262)
Fattura nr. PA11_22 del 31/01/2022 Canone noleggio anticipato dal 01/01/2022 al 31/12/2022 HP PAGEWIDE P77940DN-Matric. NLBVN2S08D
1.634,00
817,00
20/04/2021 N.D.
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938) Aggiudicatari: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
Fattura nr. 3000139/3 del 17/12/2021 - Mascherine FFP2 per il personale dell'Istituto
46,08
46,08
21/12/2021 24/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULITALIA DUE S.P.A. - UNIPERSONALE (03272470240) Aggiudicatari: PULITALIA DUE S.P.A. - UNIPERSONALE (03272470240)
Fattura nr. 1021098485 del 23/04/2021 riepilogo consumi postali mese di Febbraio 2021
311,87
153,30
26/04/2021 07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Fattura nr. 2021S3002658 del 14/12/2021 - Materiale didattico per progetto Muro di Anna Frank SMS
238,42
238,42
17/12/2021 24/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264) Aggiudicatari: PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264)
Fattura nr. 3000136/3 del 14/12/2021 Materiale di pulizia per i plessi salviette asciugamani e rotoloni pulitutto
778,60
778,60
15/12/2021 24/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULITALIA DUE S.P.A. - UNIPERSONALE (03272470240) Aggiudicatari: PULITALIA DUE S.P.A. - UNIPERSONALE (03272470240)
Fattura nr. PA10_22 del 31/01/2022 Canone noleggio anticipato dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Nr.3 D-COPIA 4500MF - Nr.6 KYOCERA TASKALFA 3501i - Nr.1 HP PAGEWIDE 477DW
3.415,00
3.415,00
12/03/2020 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938) Aggiudicatari: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
Contratto n.343 dal 06-07-2017 - MESI 60 - (prot.n. 2864/c14 -06/07/17)- servizio Noleggio/manutenzione/assistenza(escluso carta)- Stampante HP Pagewide 452 DW: Sala Docenti sc.sec. I° gr. S.Biagio C.ta - costo copie - (€ 12,55+iva MENSILI x 500 stam
4.032,67
138,00
20/07/2017 28/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938) Aggiudicatari: DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
