Ultima modifica: 16 Gennaio 2020

Bandi di gara 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - SAN BIAGIO DI CALLALTA
Aggiornato al 02.01.2020
URL originale: https://www.icsanbiagio.edu.it/avcp/gare2019/gare2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento fattura 41/3 del 23/02/2019 - Visita al Musme del 27-02-2019 382,00 382,00 23/02/2019
25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280)
Aggiudicatari:
PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280)
Pagamento fattura V3-25916 del 26/11/19 Materiale didattico facile consumo primaria Zenson di Piave 312,60 312,60 06/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura nr. 1/PA del 31/08/2019 materiale didattico di facile consumo plessi I.C. San Biagio di Callalta 214,57 214,57 30/09/2019
30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IVANA SHOP/Cartolibreria di Caronello Elena (CRNLNE67T42L407D)
Aggiudicatari:
IVANA SHOP/Cartolibreria di Caronello Elena (CRNLNE67T42L407D)
Fattura 65 del 15/04/2019 - Acquisto HD SSD 2,5 240 GB + ROUTER + CONTROLLER KEY UBIQUITI + ACCESS POINT 2.036,96 2.036,96 15/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Aggiudicatari:
Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Pagamento fattura 030-000929 del 14/01/2019 acquisto cassetta postale I.C. San Biagio di Callalta 39,26 39,26 28/01/2019
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963)
Fattura nr. 639/PA19 del 28/11/19 Videoproiettore portatile infanzia spercenigo 389,00 389,00 06/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Aggiudicatari:
Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Pagamento Fattura nr. V3 13784 DEL 14/06/2019 materiale didattico per Progetto Circo in volo Prim. Fagarè 106,72 106,72 21/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento fattura 2019SP000196 del 28-2-19 materiale cancelleria didattica 221,00 221,00 08/03/2019
25/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Fattura nr 2019SP 001058 del 30/09/2019 Materiale didattico di facile consumo plessi di San Biagio di Callalta 3.380,67 3.380,67 16/10/2019
25/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Pagamento fattura 14/PA del 02/04/19 Lezioni concerto Progetto Musica - Laboratorio cl. 2-3 SMS San Biagio di Callalta 696,72 696,72 03/04/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORCHESTRA REGIONALE FILARMONIA VENETA (93017890299)
Aggiudicatari:
ORCHESTRA REGIONALE FILARMONIA VENETA (93017890299)
Pagamento fattura nr 456 del 30/11/2019alunni SMS Zenson / San Donà di Piave A/R il 25/11/19 120,00 120,00 06/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO TOURS SRL (01831840267)
Aggiudicatari:
EURO TOURS SRL (01831840267)
Fattura nr 20194G03034 del 18/09/2019 Corso formazione del 17-09-19 - Italiascuola.it: "ESPERTI ESTERNI" (partecipazione DSGA CAVALLIN e A.A TIBERII 144,00 144,00 26/09/2019
27/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Pagamento fattura 111 del 18/03/19 trasporto alunni primaria Olmi-Museo Montebelluna AR il 14/03/2019 254,55 254,55 23/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARZI bus SERVICE srl (00176560266)
Aggiudicatari:
BARZI bus SERVICE srl (00176560266)
Fattura FAE 46/E/19 del 29/11/2019 Carrello per pulizie, bobine e salviette asciga mani 705,50 705,50 06/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GROUPLUS SRL (04881310264)
Aggiudicatari:
GROUPLUS SRL (04881310264)
Pagamento Fattura 01015.19 del 22/05/2019 Materiale Audio Mixer Diffusori Cavi x SMS CPL e fatt. n. 1143 dell'07/06/2019 per installazione 953,32 953,32 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSE MUSIC STORE s.r.l. (00175550268)
Aggiudicatari:
ESSE MUSIC STORE s.r.l. (00175550268)
Fattura nr. 154 del 18/10/2019 Stampante EPSON per aula informata Primaria Cavrie 297,00 297,00 25/10/2019
28/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Aggiudicatari:
Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Fattura 20194E11477 del 16/04/19 - Bergantini Contabilità di segreteria 65,00 65,00 11/05/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Fattura nr. EAC-1035 del 20/11/16 Visita Orto Botanico di PD cl. primaria Cavriè il 14/11/19 494,00 494,00 28/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTO BOTANICO Università di Padova (80006480281)
Aggiudicatari:
ORTO BOTANICO Università di Padova (80006480281)
Fattura nr 009-06901 del 12/11/2019 cordless primaria San Biagio Cpl 28,68 28,68 18/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO (02630120166)
Aggiudicatari:
MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO (02630120166)
Fattura nr. 030-028207 del 02/12/2019 Aspiratore solidi/liquidi primaria Olmi 69,59 69,59 06/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963)
Fattura nr. 2019426972 del 02/10/2019 libretti scolastici 300,00 300,00 16/10/2019
25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Fattura nr. 34 del 07/07/2019 attività formaz. progetto prosocialità 2018/19 3.750,00 3.750,00 06/08/2019
07/08/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MUCELLI dott. Federico -prof. in Scienze dell'Educazione- (MCLFRC68T21H823J)
Aggiudicatari:
MUCELLI dott. Federico -prof. in Scienze dell'Educazione- (MCLFRC68T21H823J)
Pagamento fattura 39/E/19 del 21/10/2019 segnale pavimento bagnato 47,40 47,40 09/11/2019
25/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GROUPLUS SRL (04881310264)
Aggiudicatari:
GROUPLUS SRL (04881310264)
Pagamento fattura nr 8101008531 del 18/11/2019Trasporto cl II Sec, Cpl Venezia-Firenze A/R 2.109,09 2.109,09 28/11/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENITALIA S.p.A. - Divisione Passeggeri N.I. - UFFICIO GRUPPI (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.p.A. - Divisione Passeggeri N.I. - UFFICIO GRUPPI (05403151003)
Pagamento Fattura nr 030-006173 del 23/03/2019 Piastra ad induzione 1Z Primaria Cpl 40,98 40,98 22/03/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963)
Pagamento fattura 2301900045 del 31/01/2019 biglietti cinema del 31/01/2019 601,36 601,36 09/02/2019
25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
The Space Cinema 3 Srl (03713250276)
Aggiudicatari:
The Space Cinema 3 Srl (03713250276)
Pagamento fattura nr 8101008228 del 11/11/2019Trasporto Primaria cl. 4 San Biagio di Callalta /Treviso/Padova 212,00 212,00 19/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENITALIA S.p.A. - Divisione Passeggeri N.I. - UFFICIO GRUPPI (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.p.A. - Divisione Passeggeri N.I. - UFFICIO GRUPPI (05403151003)
Pagamento fattura nr 2/02 del 06/05/2019Primaria Olmi cl. prime attività di laboratorio visita fattoria didattica il 05/06/2019 196,00 196,00 08/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FATTORIA DI GERONIMO DI MARTIN DIANA (MRTDNI69T69L407A)
Aggiudicatari:
FATTORIA DI GERONIMO DI MARTIN DIANA (MRTDNI69T69L407A)
Fattura 18/BCE del 28/03/2019 Visita Castello Estense Ferrara il 28/03/2019 cl. 2-3 SMS Zenson 285,00 285,00 01/04/2019
17/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMUNE DI FERRARA (00297110389)
Aggiudicatari:
COMUNE DI FERRARA (00297110389)
Fattura nr. 000464PA19 del 11/09/2019 Video Proiettore EPSON EB 680 + LAMPADA E CASSE 2.693,00 2.693,00 27/09/2019
27/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Aggiudicatari:
Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Fattura nr. 20194E23421 DEL 05/09/2019 Registri verbali di classe e interclasse 92,90 92,90 21/09/2019
27/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Fattura nr V3 23884 del 12/11/2019 Materiale didattico di facile consumo alunni sostegno Infanzia Spercenigo 234,66 234,66 18/11/2019
25/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura 43 del 10/5/2019 Ingresso parco e visita guidata Castello San Pelagio il 20/05/2019 817,50 817,50 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIR MUSEUM s.a.s. (00839550282)
Aggiudicatari:
AIR MUSEUM s.a.s. (00839550282)
Pagamento fattura 17 del 11/02/19 trasporto alunni cl. 1-2-3 primaria cpl San Biagio-trieste AR il 07/02/2019 840,00 840,00 13/02/2019
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PADOVAN s.r.l. Noleggio Pullmans (02227260268)
Aggiudicatari:
PADOVAN s.r.l. Noleggio Pullmans (02227260268)
Fattura nr 100230 del 28/10/2019 Inchiostro e matrici per DUPLO sala stampa SMS SB 450,75 450,75 05/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Copy Line di P. Cernic & M. Casciano S.n.c. (03317300261)
Aggiudicatari:
Copy Line di P. Cernic & M. Casciano S.n.c. (03317300261)
Fattura nr. 20194E34142 del 16-12-19 Registri per verbali 30,00 0,00 28/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Pagamento fattura 24 del 14/01/2019 - Acquisto palloni da volley e da calcetto per giochi studenteschi e attività curricolare di Ed. Fisica SMS S. Biagio di Callalta e Zenson 643,00 643,00 28/01/2019
26/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROMOSPORT SRL (04361530266)
Aggiudicatari:
PROMOSPORT SRL (04361530266)
Fattura nr FVL932 del 26-03-2019 Manuale cartaceo Passweb - Segreteria I.C. 46,00 46,00 01/04/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento fattura V3-3644 DEL 25-2-19 Progetto Arte primaria Olmi 83,77 83,77 08/03/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento fattura 3272/PA del 14/01/2019 - Contratto annuale di manutenzione, assistenza e canone annuale applicativi Argo 1.132,00 1.132,00 28/01/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.2/PA del 11/06/2019 per attività progetto Circo in Volo 1.350,00 1.350,00 13/06/2019
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOVOLANTE (90168120278)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOVOLANTE (90168120278)
Fattura 139 del 19/09/2019 - materiale informatico vario per sistemazione apparecchiature x tutti i plessi dell'I.C. di San Biagio di Callalta. 1.263,00 1.263,00 27/09/2019
27/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Aggiudicatari:
Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Fattura nr. 23/2019/M del 25/09/2019 Ingresso mostra Van Gogh, Monet, Degas Palazzo Zabarella primaria di Cavrièplesso di Cavriè il 14/11/2019 566,00 566,00 11/10/2019
11/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Madrea Srl (01460110289)
Aggiudicatari:
Madrea Srl (01460110289)
Pagamento fattura 28 del 13/02/2019 - Museo Civico laboratori dentro la foglia 400,00 400,00 16/02/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Musei Civici di Venezia (03842230272)
Aggiudicatari:
Fondazione Musei Civici di Venezia (03842230272)
Fattura nr. 125/PA toner Prink ciano per stampante Ufficio Personale 119,90 119,90 27/09/2019
27/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINK Colorclub.it srl (02007020395)
Aggiudicatari:
PRINK Colorclub.it srl (02007020395)
Fattura 2019SP000409 del 30/04/2019 Progetto EsplorandoPrimaria Cpl 152,61 152,61 20/05/2019
27/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Fattura nr 2019SP 001059 del 30/09/2019 Materiale didattico di facile consumo primaria di Zenson di Piave 291,67 291,67 25/10/2019
25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Pagamento fattura 238 del 28/02/19 trasporto alunni cl. 4-5 primaria cpl San Biagio-Trieste AR il 07/02/2019 980,00 980,00 09/03/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATVO S.P.A. (84002020273)
Aggiudicatari:
ATVO S.P.A. (84002020273)
Pagamento fattura 2V3-27576 del 06-12-19 materiale cancelleria didattica (presepe infanzia) 204,94 204,94 10/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento fattura nr 1050 del 31/05/2019Trasporto Primaria Olmi cl. prime attività di laboratorio visita fattoria didattica il 05/06/2019 A/R 950,00 950,00 08/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATVO S.P.A. (84002020273)
Aggiudicatari:
ATVO S.P.A. (84002020273)
Pagamento fattura V3-8067 del 10/04/2019 materiale didattico facile consumo Primaria Zenson 191,44 191,44 30/04/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura nr. V3-28570 del 16-12-2019 Materiale didattico facile consumo SMS Zenson di Piave 61,35 0,00 28/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura nr. 702PA del 23/12/19 Smontaggio LIM per spostamento + formazione utilizzo Smart Board MX 151,50 0,00 30/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Aggiudicatari:
Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Pagamento fattura del 19 PA del 28-02-19 Primaria Olmi Spettacolo teatrale DI SEGNO IN SEGNO 180,00 180,00 08/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GLI ALCUNI - Associazione Culturale Teatrale (80021700267)
Aggiudicatari:
GLI ALCUNI - Associazione Culturale Teatrale (80021700267)
Fattura nr. 99 DEL 25/11/19 Leggii pieghevoli per ed musicale secondaria San Biagio 180,00 180,00 06/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MUSICALE Pianoforti S.n.c. di Pellizzari A.&C . (02397860269)
Aggiudicatari:
LA MUSICALE Pianoforti S.n.c. di Pellizzari A.&C . (02397860269)
Fattura nr 49/E del 11/12/19 visita di istruzione laboratorio pedagogia primaria Fagarè 18/11/2019 371,31 0,00 30/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia Stepán Zavrel (03475200261)
Aggiudicatari:
Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia Stepán Zavrel (03475200261)
Fattura nr. 188/PA del 18/12/19 Toner black stampante HP LASERJET HP 400 MFP (DSGA) 94,82 0,00 28/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINK SPA (02061220394)
Aggiudicatari:
PRINK SPA (02061220394)
Pagamento fattura 2019S3000424 del 28-2-19 Materiale cancelleria uffici 134,59 134,59 08/03/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED s.r.l. - cancelleria e prodotti per ufficio - (01952150264)
Fattura 6FE-2019 del 07/05/2019 Viaggio di istruzione visita al museo Ferrara il 28/03/2019 classi 2-3 sec. Zenson 138,00 138,00 11/05/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDO' (01422210383)
Aggiudicatari:
DIDO' (01422210383)
Fattura nr. 33/PA del 21/10/2019 - Materiale per progetto Arte Secondaria San Biagio di Callalta 165,95 165,95 09/11/2019
25/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EMPORIO DEL COLORE S.n.c. di Varaschin Elviana & c. (Grafica/Belle Arti/Hobbystica) (02421980265)
Aggiudicatari:
EMPORIO DEL COLORE S.n.c. di Varaschin Elviana & c. (Grafica/Belle Arti/Hobbystica) (02421980265)
Pagamento fattura ISO/50 del 22/03/19 trasporto alunni primaria Fagare'-Museo Oderzo AR il 15/03/2019 188,00 188,00 23/03/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIANELLO Giuseppe s.r.l. - viaggi e turismo (03738850266)
Aggiudicatari:
VIANELLO Giuseppe s.r.l. - viaggi e turismo (03738850266)
Pagamento fattura 2 del 18/01/2019 servizio di trasporto alunni cl. 3A-B olmi A/R crocetta del Montello il 17/01/2019 250,00 250,00 26/01/2019
25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PADOVAN s.r.l. Noleggio Pullmans (02227260268)
Aggiudicatari:
PADOVAN s.r.l. Noleggio Pullmans (02227260268)
Fattura FPA 67/19 del 30/4/2019 Prim Zenson di Piave cl. 3-4 A/R Oasi Cervara Quinto TV il 17/04/19 330,00 330,00 03/05/2019
27/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. (00654390269)
Aggiudicatari:
A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. (00654390269)
Fattura nr. 5218/PA del 15/07/2019 pacchetto 20 ore assistenza applicativi argo 160,00 160,00 08/08/2019
09/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Pagamento fattura PA105 del 31/12/2018 applicativi personale web + argo sidi web + F24 470,00 470,00 29/01/2019
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Pagamento fattura 4/44 del 28-02-19 acquisto medaglie e scale veloci per giochi studenteschi e curricolare di Ed Fisica 183,00 183,00 08/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROYAL TROPHY SRL (02379150655)
Aggiudicatari:
ROYAL TROPHY SRL (02379150655)
Pagamento fattura 101/19 del 22-05-19 A/R S. Biagio Cpl - Sabbioneta Mantova il 15/05/19 2.042,73 2.042,73 25/05/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. (00654390269)
Aggiudicatari:
A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. (00654390269)
Fattura nr 30/19/TO del 08/04/2019 Escursione Venezia e dintorni il 27 marzo 2019 930,00 930,00 11/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIMOSA Soc. Cooperativa OPERATORI NATURALISTI (02225560271)
Aggiudicatari:
LIMOSA Soc. Cooperativa OPERATORI NATURALISTI (02225560271)
Fattura 59 del 25-02-19 rinnovo contratto assistenza tecnica duplicatore DUPLO 220 E dal 1-1-19 al 31-12-19 sala stampa SMS SB 230,00 230,00 26/02/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Copy Line di P. Cernic & M. Casciano S.n.c. (03317300261)
Aggiudicatari:
Copy Line di P. Cernic & M. Casciano S.n.c. (03317300261)
Fattura Formazione e Approfondimento sui disturbi del comportamento 700,00 700,00 01/04/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Geromel Marco (grmmrc82s19l407i)
Aggiudicatari:
Geromel Marco (grmmrc82s19l407i)
Fattura 47/09 del 30/03/19 trasporto alunni cl. 2-3 SMS Zenson di Piave A/R Ferrara il 28/03/2019 480,00 480,00 03/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. (00654390269)
Aggiudicatari:
A.T.A. di ANTONIAZZI Giuseppe & C. S.n.c. (00654390269)
Pagamento fattura ISE/117 del 24/5/19 trasporto alunni cl. 2ab primaria cpl San Biagio-Monastier AR il 14/05/2019 179,00 179,00 27/05/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIANELLO Giuseppe s.r.l. - viaggi e turismo (03738850266)
Aggiudicatari:
VIANELLO Giuseppe s.r.l. - viaggi e turismo (03738850266)
Fattura nr FVL2201 del 05/11/2019 Seminario On Line "La selezione dell'Esperto Esterno" 05/11/2019 165,00 165,00 11/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Fattura nr. 8/B DEL 30/09/2019 Toner Stampante HP M176 ufficio di dirigenza 140,17 140,17 15/10/2019
25/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PRINK Colorclub.it srl (02007020395)
Aggiudicatari:
PRINK Colorclub.it srl (02007020395)
Fattura nr. 155 del 18/10/2019 Notebook x LIM e sostegno Primaria Zenson di Piave 680,00 680,00 25/10/2019
28/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Aggiudicatari:
Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Pagamento fattura 8101000131 del 15/01/2019 biglietti Trenitalia Treviso/Milano AR 2.413,00 2.413,00 09/02/2019
25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENITALIA S.p.A. - Divisione Passeggeri N.I. - UFFICIO GRUPPI (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.p.A. - Divisione Passeggeri N.I. - UFFICIO GRUPPI (05403151003)
Pagamento fattura 4/102 del 30/04/2019 - T-Shirt e Polo con scritta e logo. 198,80 198,80 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROYAL TROPHY SRL (02379150655)
Aggiudicatari:
ROYAL TROPHY SRL (02379150655)
Pagamento fattura 13/E/19 del 25/03/2019 materiale di pulizia per l'I.C. 3.742,38 3.742,38 29/03/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GROUPLUS SRL (04881310264)
Aggiudicatari:
GROUPLUS SRL (04881310264)
Pagamento Fattura nr 4/2019 del 13/05/2019 Escursione in Motonave + pranzo Primaria Cavriè il 13/05/2019 671,92 671,92 03/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCOBALENO S.A.S. DI ROSSETTI DANIEL E C (04287820270)
Aggiudicatari:
ARCOBALENO S.A.S. DI ROSSETTI DANIEL E C (04287820270)
Fattura nr. 2019SP1571 del 20-12-2019 Materiale didattico facile consumo alunni sostegno SMS San Biagio di Callalta 130,60 0,00 30/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Saldo fattura cartacea (bill number)-Contratto n. 409- prot.n.1038 04_05 del 19-02-2019.Rappresentazione teatrale in L.Inglesealunni scuole sec. I gr. S.Biagio cl.i I-II e Zensoncl.i I-II e III. 1.755,00 1.755,00 14/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERACTING S.L. di Edward Cousins - A theatre in education company ()
Aggiudicatari:
Fattura nr. 153/PA del 31/10/2019 cartucce per inkjet Canon Scuola Medi S. Biagio 42,08 42,08 05/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINK SPA (02061220394)
Aggiudicatari:
PRINK SPA (02061220394)
Pagamento fattura nr 52/VP del 31/05/2019 Adesivo 30/20 da applicare nei plessi 40,20 40,20 08/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVI TREVIGIANA S.R.L. (00863420261)
Aggiudicatari:
LAVI TREVIGIANA S.R.L. (00863420261)
Pagamento fattura 4/135 del 21/11/19 del 11/02/19 trasporto alunni cl 5AB prim cpl al Centro Don Chiavacci–Crespano del Grappa dal 20/11 al 22/11 3.977,27 3.977,27 28/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giuseppe Toniolo Srl (04485570263)
Aggiudicatari:
Giuseppe Toniolo Srl (04485570263)
Fattura EAC-465 del 13/5/2019 Visita guidata Palazzo BO il 27/02/2019 123,00 123,00 17/05/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTO BOTANICO Università di Padova (80006480281)
Aggiudicatari:
ORTO BOTANICO Università di Padova (80006480281)
Fattura nr. 3625/FE del 22/10/2019 Visita guidata laboratorio Sabbioneta 2B-D-E SMS SB il 15/5/2019 455,00 455,00 05/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soc. Coop. Culture / Museo Ebraico di Venezia (03174750277)
Aggiudicatari:
Soc. Coop. Culture / Museo Ebraico di Venezia (03174750277)
Fattura nr. 19PAS0012558 del 30/09/2019 Rinnovo MySql + Backup fino a 13/10/2020 e Hosting Linux Basic icsanbiagio.edu.it 07/12/2020 41,99 41,99 16/10/2019
25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.a. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.a. (04552920482)
Pagamento fattura nr 02.000173 del 22/11/2019alunni primaria Fagarè/Sarmede A/R 18/11/2019 570,00 570,00 02/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PADOVAN s.r.l. Noleggio Pullmans (02227260268)
Aggiudicatari:
PADOVAN s.r.l. Noleggio Pullmans (02227260268)
Pagamento fattura 339/PA del 13/12/19 Installaione in remoto applicativi argo su server nuovo Modulo 2 ore 105,00 0,00 14/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Fattura nr. 2019SP001060 del 30/09/2019 fogli protocollo a righe e quadri per alunni Scuola Madia 302,40 302,40 16/10/2019
25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Fattura nr 1510/PA del 27/10/2019 Servizi software - Bacheche digitali 1.700,00 1.700,00 09/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT SRL (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SRL (01818840439)
Pagamento fattura V3-180 del 08/01/2019 - Materiale di facile didattico progetto Presepi primaria Zenson di Piave 112,82 112,82 28/01/2019
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento fattura nr 2 del 06/06/2019 Servizio di visita guidata laguna di Caorle il 13/05/2019 100,00 100,00 21/06/2019
27/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLABOREA MARIANGELA (FLBMNG65M60I403B)
Aggiudicatari:
FLABOREA MARIANGELA (FLBMNG65M60I403B)
Fattura nr. 107/01 del 18/06/2019 Progetto Psicomotricità Scuole Primarie di Olmi e Cavriè cod. PSI/IST 2.640,00 2.640,00 20/06/2019
27/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02157480266)
Aggiudicatari:
LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02157480266)
Fattura nr. 2019VD000763 DEL 31/08/2019 carta da fotocopie A4-A3 per uso didattico e amm.vo Istituto 634,90 634,90 21/09/2019
27/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Fattura nr FLV1312 del 09/05/2019 Laboratorio in presenza Passweb il 07 maggio 2019 140,00 140,00 27/05/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.31/01 del 19/08/2019 per contratto noleggio fotocopiatore 319,20 319,20 06/09/2019
06/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE TIME S.A.S. di Sbrogiò Francesco (00871660262)
Aggiudicatari:
OFFICE TIME S.A.S. di Sbrogiò Francesco (00871660262)
Pagamento fattura 112PA19 del 28/02/19 videoproiettore epson primaria SB cpl 770,00 770,00 08/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Aggiudicatari:
Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Pagamento Fattura n.FATTPA 165_19 del 14/10/2019 canone noleggio fotocopitore ufficio personale 84,00 84,00 25/10/2019
25/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
Aggiudicatari:
DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
Fattura nr 20194E0994 del 05/04/2019 abbonamento base italia scuola + 5 quesiti scadenza 31/03/2020 363,46 363,46 16/04/2019
27/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Pagamento fattura 13/4 del 07/02/2019 - Immaginario scientifico - Trieste Primaria Cpl 2.025,00 2.025,00 16/02/2019
12/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L.I.S. Laboratorio dell'Immaginario Scientifico Soc.Coop. (00936870328)
Aggiudicatari:
L.I.S. Laboratorio dell'Immaginario Scientifico Soc.Coop. (00936870328)
Pagamento fattura V3-7705 del 08/04/2019 materiale didattico facile consumo Infanzia Spercenigo 131,67 131,67 30/04/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento fattura nr 556/80 2019 del 30/05/2019Italia in Miniatura Primaria Olmi il 31/05/2019 254,55 254,55 03/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Costa Edutainment S.p.A. (03362540100)
Aggiudicatari:
Costa Edutainment S.p.A. (03362540100)
Fattura 2/53 del 12/06/2019 Progetto Musica e canti della tradizione prim. Cavriè 1.100,00 1.100,00 21/06/2019
24/06/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMUNICA Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS (03715800268)
Aggiudicatari:
COMUNICA Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS (03715800268)
Pagamento fattura nr 254 del 28/05/2019Primaria Olmi cl. 2AB - Selva del Montello A/R il 23/05/2019 300,00 300,00 03/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARZI bus SERVICE srl (00176560266)
Aggiudicatari:
BARZI bus SERVICE srl (00176560266)
Pagamento fattura nr 02.000130 del 31/05/2019Primaria Olmi 5AB- Rimini A/R il 31/05/2019 1.595,00 1.595,00 04/06/2019
02/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PADOVAN s.r.l. Noleggio Pullmans (02227260268)
Aggiudicatari:
PADOVAN s.r.l. Noleggio Pullmans (02227260268)
Fattura nr. 2019E20267 del 04/07/2019 materiale di cancelleria per DSGA 146,45 146,45 06/08/2019
07/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. (00150470342)
Pagamento fattura 2019SP001406 del 30/11/19 materiale di cancelleria per uffici di segreteria 58,20 58,20 06/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Fattura nr. 1268/00/2019 DEL 20/12/19 Materiale didattico per Educazione Fisica - Palloni da calcio a 5 e volley SMS San Biagio 332,00 0,00 30/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROMOSPORT SRL (04361530266)
Aggiudicatari:
PROMOSPORT SRL (04361530266)
Fattura nr. 89/PA del 18/07/2019 Salviette asciugamani 562,50 562,50 08/08/2019
09/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.P. PAIN srl (02173350261)
Aggiudicatari:
I.P. PAIN srl (02173350261)
Fattura nr 009-05419 del 09/09/2019 cordless primaria e sms zenson di piave 73,61 73,61 16/09/2019
16/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO (02630120166)
Aggiudicatari:
MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO (02630120166)
Fattura nr. 682PA19 del 18/12/19 Smart Board MX 65 e installazione per Primaria Fagarè + Casse per LIM SMS San Biagio di Callalta 1.800,00 0,00 30/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Aggiudicatari:
Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Pagamento fattura nr 8101008762 del 27/11/2019VENEZIA-MESTRE - MILANO A/R 30/3/2020 3.519,08 3.519,08 02/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENITALIA S.p.A. - Divisione Passeggeri N.I. - UFFICIO GRUPPI (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.p.A. - Divisione Passeggeri N.I. - UFFICIO GRUPPI (05403151003)
Fattura nr. 1270/00/2019 DEL 20/12/19 Materiale didattico per Educazione Fisica - Palloni da calcio a 5 e Basket SMS ZENSON DI PIAVE 202,00 0,00 30/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROMOSPORT SRL (04361530266)
Aggiudicatari:
PROMOSPORT SRL (04361530266)
Pagamento fattura 68 del 04-3-19 Gestione MAD durata dal 01/01/2019 al 31/12/2019 80,00 80,00 09/03/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
Aggiudicatari:
EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
Fattura nr. 12303 del 22/11/19 Schermo per proiezione ufficio Dirigente Scolastico 183,34 183,34 06/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.T. Tecnosistemi S.P.A. (00305120974)
Aggiudicatari:
T.T. Tecnosistemi S.P.A. (00305120974)
Fattura nr. 2019SP001216 del 31/10/2019 Vetrina in vetro temperato 4 ripiani per ufficio DS 119,90 119,90 11/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Pagamento fattura nr 620 del 27/11/2019Zenson di Piave - San Biagio A/R classi per corsa campestreil 26/11/2019 327,28 327,28 02/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARZI bus SERVICE srl (00176560266)
Aggiudicatari:
BARZI bus SERVICE srl (00176560266)
Pagamento fattura 630 del 30/11/2019 servizio di trasporto alunni sms sb Centro Appiani TV A/R il 29/11/19 163,64 163,64 10/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARZI bus SERVICE srl (00176560266)
Aggiudicatari:
BARZI bus SERVICE srl (00176560266)
Fattura nr 40/19 del 24/10/2019 10 licenze office pro 2019 per PC uffici e dirigenza 292,80 292,80 09/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ferrari computer (FRRFPP99E09F770V)
Aggiudicatari:
ferrari computer (FRRFPP99E09F770V)
Fattura nr. 195 del 19-12-19 Server HP ML30 GEN 2010 ufficio segreteria +HDD SSD PC Personale 1 + Installazione 1.447,00 0,00 28/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Aggiudicatari:
Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Pagamento fattura 143 del 21-02-19 acquisto palloni da volley e calcetto per giochi studenteschi e attività curricolare di Ed Fisica 724,60 724,60 09/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROMOSPORT SRL (04361530266)
Aggiudicatari:
PROMOSPORT SRL (04361530266)
Fattura nr. 501PA19 del 30/09/2019 lampada videoproiettore EPSON EB 470 plesso di Olmi 127,00 127,00 16/10/2019
25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Aggiudicatari:
Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Fattura nr 72PA del 29/04/2019 toner per stampante HP uff personale e dsga 257,25 257,25 11/05/2019
27/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINK Colorclub.it srl (02007020395)
Aggiudicatari:
PRINK Colorclub.it srl (02007020395)
Fattura 67 del 18/04/2019 - Acquisto pacchetto 10 ore per la manutenzione e assistenza attrezzature informatiche e dei servizi connessi di tutti i plessi dell'I.C. di San Biagio di Callalta. 370,00 370,00 11/05/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Aggiudicatari:
Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Pagamento fattura nr 605 del 14/11/2019alunni primaria Cavriè/Padova A/R 14/11/2019 1.236,36 1.236,36 02/12/2019
09/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BARZI bus SERVICE srl (00176560266)
Aggiudicatari:
BARZI bus SERVICE srl (00176560266)
Pagamento fattura nr 009 01115 del 15/02/2019 cordless GIGASET E260 primaria di Olmi 36,80 36,80 21/02/2019
25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO (02630120166)
Aggiudicatari:
MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO (02630120166)
Fattura nr 44/PA del 06/05/2019 Servizi software - Bacheche digitali 300,00 300,00 17/05/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT SRL (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SRL (01818840439)
Pagamento fattura 6144/PA del 12/12/19 Rinnovo certificati firma digitale remota OTP scadenza triennale DSGA 30,00 0,00 14/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Fattura nr. 377/PA19 del 26/06/19 pacchetto 15 ore assistenza LIM per tutti l'Istituto 555,00 555,00 28/06/2019
02/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Aggiudicatari:
Fornitecnica S.r.l. (00295900260)
Fattura nr. 2019SP001063 del 30/09/2019 cartellini porta-nome e cancelleria per uffici 211,12 211,12 16/10/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.n.c. di Codato Michele & C. (02529780278)
Pagamento Fattura nr. 15 del 23-05-2019 - Attività di Insegnamento Prog. Educaz. agli effetti e alla sessualità 1.660,00 1.660,00 03/06/2019
04/06/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RANDO dott.ssa Teresa (RNDTRS55T52F839H)
Aggiudicatari:
RANDO dott.ssa Teresa (RNDTRS55T52F839H)
Fattura nr 22/T/2 del 05/04/2019 Laboratorio le prime forme di scrittura presso il museo di Montebelluna il 14/03/19 156,00 156,00 11/04/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI MONTEBELLUNA (00471230268)
Aggiudicatari:
COMUNE DI MONTEBELLUNA (00471230268)
Fattura nr. 194 del 19/12/2019 Notebook x Smart Board MX Primaria Fagarè 340,00 0,00 30/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Aggiudicatari:
Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Fattura nr. 3/PA del 30/07/2019 convenzione ASD per progetto L'atletica va a scuola as 2018/19 1.830,00 1.830,00 06/08/2019
07/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO - Cod. Fidal 352 - (94020460260)
Aggiudicatari:
A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO - Cod. Fidal 352 - (94020460260)
Fattura nr. 156 del 18/10/2019 nr. 2 PC per ufficio di segreteria (personale 1 e Protocollo) 894,00 894,00 25/10/2019
28/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Aggiudicatari:
Giuseppe Rubinato (RBNGPP80M26L407O)
Pagamento fattura nr 8101008505 del 15/11/2019Trasporto Secondaria S. Biagio cl 2 Ve-Mestre /Firenze 1.370,91 1.370,91 19/11/2019
10/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.p.A. - Divisione Passeggeri N.I. - UFFICIO GRUPPI (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.p.A. - Divisione Passeggeri N.I. - UFFICIO GRUPPI (05403151003)
Fattura FAE 40/E/19 del 28/10/2019 Carrello porta sacchi 4 + sacchi primaria San Biagio Cpl per progetto contarina sul riciclo 328,24 328,24 11/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GROUPLUS SRL (04881310264)
Aggiudicatari:
GROUPLUS SRL (04881310264)
Fattura nr V3-13263 del 10/06/19 materiale didattico per progetto "Giocando con il corpo" 227,99 227,99 17/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura nr 51/PA del 16/04/2019 Partecipazione spettacolo teatrale le 4 stagioni ill 15/04/2019 Teatro Sant'Anna Prim. Fagarè 295,00 295,00 15/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GLI ALCUNI - Associazione Culturale Teatrale (80021700267)
Aggiudicatari:
GLI ALCUNI - Associazione Culturale Teatrale (80021700267)
Fattura nr. 132/PA del 30/09/2019 cartucce per HP 2050 x sostegno 78,04 78,04 16/10/2019
25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINK SPA (02061220394)
Aggiudicatari:
PRINK SPA (02061220394)
Pagamento fattura 35 del 28/02/2019 - Uscita a padova MUSME 370,00 370,00 08/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PADOVAN s.r.l. Noleggio Pullmans (02227260268)
Aggiudicatari:
PADOVAN s.r.l. Noleggio Pullmans (02227260268)
Pagamento fattura 178-19 del 28-2-2019 nr 13 copie libro cinque vicini molto invadenti Progetto Accoglienza 124,80 124,80 08/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l (03641630268)
Aggiudicatari:
CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l (03641630268)
Pagamento fattura nr PA189 del 12/06/2019Visita guidata Musei Civici di Oderzo il 15/03/2019 cl. 3-4-5 Fagarè 298,50 298,50 14/06/2019
02/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASTER s.r.l. - Archeologia Storia e Territorio (CDNLGR71E42F205A)
Aggiudicatari:
ASTER s.r.l. - Archeologia Storia e Territorio (CDNLGR71E42F205A)
Pagamento Fattura nr. 13 del 22-05-2019 - Attività di Insegnamento Prog. Educaz. agli effetti e alla sessualità 128,00 128,00 03/06/2019
04/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARATTI ANNA LUCIA (CRTNLC57E58L407P)
Aggiudicatari:
CARATTI ANNA LUCIA (CRTNLC57E58L407P)
Pagamento fattura 030936 del 03-12-18 piccoli utensili per laboratorio educazione tecnica SMS San Biagio e Zenson 119,26 119,26 28/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963)
Incarico prot. n. 2569/A37 del 25/05/2018- Progetto Minerva A/R il 17/12/18 - 21/12/18 San Biagio - Villorba 638,00 638,00 29/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATVO S.P.A. (84002020273)
Aggiudicatari:
ATVO S.P.A. (84002020273)
Pagamento fattura 030-030269 del 28/12/18 acquisto termoconvettore saletta coll scol primaria fagarè 26,15 26,15 28/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA SRL-bricolage-edilizia-decoraz (05602710963)
Pagamento fattura su Acquisto libri metodo "Bortolato" primaria San Biagio 331,52 331,52 28/12/2018
25/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l (03641630268)
Aggiudicatari:
CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l (03641630268)
Intervento sostitutivo INAIL su fatt. nr. 18 del 30/04/2018 + Fatt. nr. 19 del 31/08/2018 - materiale per pulizie e igienico varie scuole dell'Istituto Comprensivo 944,01 23,03 04/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Riepilogo consumi: 01/10/17-26/10/2017-mese OTTOBRE 2017- emesso il 20/02/2018.-Corrispondenze affrancate a ns richiesta-C/Contrattuale n.30060323-001 1.526,31 1.526,31 22/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Pagamento fattura su acquisto completi personalizzati con logo scuola per giochi studenteschi 545,00 545,00 28/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROYAL TROPHY SRL (02379150655)
Aggiudicatari:
ROYAL TROPHY SRL (02379150655)
Pagamento fattura 1551/E del 20-12-18 ZYXEL ACCESS POINT LAN 5 - UPS TOWER 2000VA - HD SSD GREEN 637,75 637,75 28/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.T. Tecnosistemi S.P.A. (00305120974)
Aggiudicatari:
T.T. Tecnosistemi S.P.A. (00305120974)
Pagamento fattura su acquisto hosting windows basic per nuovo dominio www.icsanbiagio.edu.it 24,99 24,99 28/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.a. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.a. (04552920482)
Contratto Annuale 2018/19 n. 393 del 20-9-18 prot.n. 3918/c14 del 21-09-2018 (Servizio di ristorazione scolastica/mensa ai docenti sc. primarie del Comune di S.Biagio) Pasti mese sett. 2018 6.983,20 6.983,20 08/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURORISTORAZIONE S.r.l. (01998810244)
Aggiudicatari:
EURORISTORAZIONE S.r.l. (01998810244)
Contratto n.387 dal 17-04-2018 - MESI 60 - (prot.n. 1992/c14 -17/04/18)-servizio NOLEGGIO/manutenzione/assistenza(escluso carta)- Stampante HP PageWide 452 DW: "AULA INFORMATICA alunni"sc.sec. I°gr. S.Biagio - costo copie -(€23,00+iva MENSILI x 500 s 1.395,99 1.203,82 17/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
Aggiudicatari:
DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
Contratto n.343 dal 06-07-2017 - MESI 60 - (prot.n. 2864/c14 -06/07/17)- servizio Noleggio/manutenzione/assistenza(escluso carta)- Stampante HP Pagewide 452 DW: Sala Docenti sc.sec. I° gr. S.Biagio C.ta - costo copie - (€ 12,55+iva MENSILI x 500 stam 2.416,19 749,31 20/07/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
Aggiudicatari:
DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
Contratto n.343 dal 06-07-2017 - MESI 60 - (prot.n. 2864/c14 -06/07/17)- servizio Noleggio/manutenzione/assistenza(escluso carta)- Stampante HP Pagewide 452 DW: Sala Docenti sc.sec. I° gr. S.Biagio C.ta - costo copie - (€ 12,55+iva MENSILI x 500 stam 1.915,53 354,44 20/07/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
Aggiudicatari:
DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
Contratto dal 01-03-16 al 28-02-2019 - fornitura servizi - noleggio fotocopiatore- prim.OLMI- canone annuo fisso e costo copia eccedente (euro 0,007) su consumo. 1.622,68 1.149,00 24/02/2016
12/03/2019
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
OFFICE TIME S.A.S. di Sbrogiò Francesco (00871660262)
Aggiudicatari:
OFFICE TIME S.A.S. di Sbrogiò Francesco (00871660262)
Servizio di Cassa dal 01-01-2016 al 31-12-2019, compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking.- 1.436,04 1.436,04 28/01/2016
29/01/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Area Territoriale Antonveneta DTM Treviso (00884060526)
Aggiudicatari:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Area Territoriale Antonveneta DTM Treviso (00884060526)
Contratto n.308 dal 02-01-2017 al 31-12-2019 (prot.n.4097-29/08/16)- fornitura servizi - noleggio fotocopiatori: -prim.Fagarè/S.Biagio cap./Zenson di P./ sc.sec. I° grado Zenson/S.Biagio C.ta- canone annuo fisso e costo copia eccedente (euro 0,0028) 3.347,69 3.347,69 15/12/2016
09/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
Aggiudicatari:
DE BIAGGI BARATELLA & C. SRL (01768720938)
S.DO FATT. ELETTR. n. 000000001170 del 17-11-2016.- Prot. n. 5384-C27 del 27-10-2016 - Modulo regolazione premio POLIZZA Assicurazioni: Alunni+Docenti+ATA a.s. 2016-17, opzione 3. 18.705,40 18.705,40 25/10/2016
24/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Totali Numero Lotti: 162 131.303,89 121.393,51
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